| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR |
| Número do empenho: | 5693 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incremento temporário do PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;. -CORREIA DENTARIA;......... | 294,00 | 294,00 |
| 1.00 | -CORREIA A/C;....... | 76,00 | 76,00 |
| 1.00 | -CORREIA ACESSORIOS;......... | 98,00 | 98,00 |
| 8.00 | -BALANCINS;........... | 226,25 | 1.810,00 |
| 1.00 | -TUBO BOMBA DIESEL;......... | 652,00 | 652,00 |
| 1.00 | -JG. JUNTAS SUPERIOR;........ | 3.720,00 | 3.720,00 |
| 1.00 | -FILTRO DE ÓLEO MOTOR;...... | 76,00 | 76,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VAN DUCATO IUX 8797;. -CORREIA DENTARIA;......... -CORREIA A/C;....... -CORREIA ACESSORIOS;......... -BALANCINS;........... -TUBO BOMBA DIESEL;......... -JG. JUNTAS SUPERIOR;........ -FILTRO DE ÓLEO MOTOR;...... | 6.726,00 | ||
| 01/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 6.726,00 | ||
| 10/10/2019 | Pagamento de Empenho 5693/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.726,00 | ||
| TOTAL | 6.726,00 | 6.726,00 | 6.726,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
