| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI |
| Número do empenho: | 5696 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON RD 406 4X4 2018;..... -COROA E PINHÃO EIXO DIANTEIRO;.. | 2.172,00 | 2.172,00 |
| 4.00 | -CRUZETA;.............. | 68,45 | 273,80 |
| 3.00 | -CORREIA MOTOR;............ | 61,90 | 185,70 |
| 1.00 | -PROTETOR CARTER/CARDAN-4X2/4X4; | 666,00 | 666,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA RETRO RANDON RD 406 4X4 2018;..... -COROA E PINHÃO EIXO DIANTEIRO;.. -CRUZETA;.............. -CORREIA MOTOR;............ -PROTETOR CARTER/CARDAN-4X2/4X4; | 3.297,50 | ||
| 02/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 3.297,50 | ||
| 07/10/2019 | Pagamento de Empenho 5696/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.297,50 | ||
| TOTAL | 3.297,50 | 3.297,50 | 3.297,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
