Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2019 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA,PARA PAGTO.DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E MENSALIDADE DA CAIXA POSTAL,COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS,PARA O EXERCÍCIO DE 2019,CONFORME CONTRATO Nº9912352865............ |
8.000,00 |
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| 01/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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286,77 |
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| 04/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 570/2019 - CONFORME FATURA Nº0000701519.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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286,77 |
| 15/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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382,91 |
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| 21/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 570/2019 - CONFORME FATURA Nº714305,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 03 A 31/01/2019.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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382,91 |
| 15/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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718,67 |
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| 20/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 570/2019 - CONFORME FATURA Nº0000723638 REF.AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO CORREIO NO PERÍODO DE 01 A 28/02/2019.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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718,67 |
| 15/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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1.271,03 |
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| 15/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 570/2019 - CONFORME FATURA Nº732023,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01 A 29/03/2019.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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1.271,03 |
| 15/05/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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761,76 |
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| 16/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
FATURA: 742504
PAGTO. REF. EMPENHO 570/2019 - REF.ABRIL/2019
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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761,76 |
| 13/06/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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991,84 |
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| 18/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 570/2019 - CONFORME FATURA Nº0000752036,REF.AS POSTAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 03 A 29/05/2019
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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|
991,84 |
| 17/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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823,47 |
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| 23/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 570/2019 - CONFORME FATURA Nº0000761593,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADOS NO PERÍODO DE 04 A 28/06/2019.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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823,47 |
| 13/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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1.249,09 |
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| 19/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 570/2019 - CONFORME FATURA Nº0000772785, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS REALIZADAS NO PERÍODO DE 03 A 31/07/2019.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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1.249,09 |
| 11/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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547,76 |
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| 24/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 570/2019 - REERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 06 A 30/08/2019,CONFORME FATURA Nº0000781780.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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547,76 |
| 14/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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674,14 |
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| 24/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 570/2019 - REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DURANTE O PERÍODO DE 02 A 27/09/2019,CONFORME FATURA Nº0000793525.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 12102 |
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674,14 |
| 06/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. |
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292,56 |
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| 06/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 570/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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292,56 |
| TOTAL |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
