| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5701 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE POA P/ BRASILIA e BRASILIA P/ POA EM 09/09/2019 À 03/09/2019;PARA O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO O Sr°.DERLEI LUIZ RAVANELLO;...... -VIAGEM DE POA(PORTO ALEGRE/RS)PARA BSB(BRASILIA/DF)DIA 09/09/2019;.... | 1.754,17 | 1.754,17 |
| 1.00 | -VIAGEM DE BSB(BRASILIA/DF) PARA POA(PORTO ALEGRE/RS) NO DIA 13/09/2019;.............. | 1.116,26 | 1.116,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA DE POA P/ BRASILIA e BRASILIA P/ POA EM 09/09/2019 À 03/09/2019;PARA O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO e ADMINISTRAÇÃO O Sr°.DERLEI LUIZ RAVANELLO;...... -VIAGEM DE POA(PORTO ALEGRE/RS)PARA BSB(BRASILIA/DF)DIA 09/09/2019;.... -VIAGEM DE BSB(BRASILIA/DF) PARA POA(PORTO ALEGRE/RS) NO DIA 13/09/2019;.............. | 2.870,43 | ||
| 02/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.870,43 | ||
| 04/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5701/2019 FOUR TRAVELL VIAGENS E TURISMO LTDA - 13421 | 2.870,43 | ||
| TOTAL | 2.870,43 | 2.870,43 | 2.870,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
