| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUSANA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5704 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A VICE-PREFEITA JOICE ZIMMER,DE PORTO ALEGRE/RS PARA BRASILIA/DF,COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E VOLTA NO DIA 10/10/2019,ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA DE COMPROMISSOS FIRMADO NA BANCADA GAÚCHA;...... -VIAGENS AÉREAS;......... | 920,80 | 920,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA A VICE-PREFEITA JOICE ZIMMER,DE PORTO ALEGRE/RS PARA BRASILIA/DF,COM SAÍDA NO DIA 07/10/2019 E VOLTA NO DIA 10/10/2019,ONDE IRÁ CUMPRIR AGENDA DE COMPROMISSOS FIRMADO NA BANCADA GAÚCHA;...... -VIAGENS AÉREAS;......... | 920,80 | ||
| 02/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 920,80 | ||
| 03/10/2019 | Pagamento de Empenho 5704/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 920,80 | ||
| TOTAL | 920,80 | 920,80 | 920,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
