| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR |
| Número do empenho: | 571 | Data de lançamento: | 01/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Vigilância em Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE-3790.................. -ÓLEO 5W40...................... | 53,00 | 212,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE-3790.................. -ÓLEO 5W40...................... | 212,00 | ||
| 15/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.LOECI PEREIRA AMORIM,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL(INTERINA) | 212,00 | ||
| 15/02/2019 | Pagamento de Empenho 571/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 212,00 | ||
| TOTAL | 212,00 | 212,00 | 212,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
