| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA - CARAZINHO |
| Número do empenho: | 5716 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA VAN DUCATO IXZ 8712;....... -BATENTE BORRACHA;....... | 181,87 | 181,87 |
| 2.00 | -TERMINAL ESFERI;........... | 443,22 | 886,44 |
| 1.00 | -ROLAMENTO TORRE;............ | 176,82 | 176,82 |
| 1.00 | -KIT AMORTECEDOR;....... | 1.408,32 | 1.408,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA VAN DUCATO IXZ 8712;....... -BATENTE BORRACHA;....... -TERMINAL ESFERI;........... -ROLAMENTO TORRE;............ -KIT AMORTECEDOR;....... | 2.653,45 | ||
| 02/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.653,45 | ||
| 19/11/2019 | Pagamento de Empenho 5716/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.653,45 | ||
| TOTAL | 2.653,45 | 2.653,45 | 2.653,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
