| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 5718 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 ANO 2002 IKZ 9996;....................... -PORTA ESCOVA;.......... | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO 6202;........... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -POLO DA BATERIA;.......... | 40,00 | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO CAMINHÃO CAÇAMBA MERCEDES BENZ/L BASCULANTE 1620 ANO 2002 IKZ 9996;....................... -PORTA ESCOVA;.......... -ROLAMENTO 6202;........... -POLO DA BATERIA;.......... | 180,00 | ||
| 02/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 180,00 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 5718/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
