| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 5722 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Pré-Escola - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE BANDEIRAS PARA UTILIZAR NAS SEGUINTES ESCOLAS(UTILIZADAS NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO) (E.M.E.I.PINGO DE GENTE, E.M.E.I. HARMONIA, E.M.E.I.LORIEN BRESCANSIN,E.M.E.E. RESINA BERNHARD);...................... -BANDEIRAS GRANDES;........ | 29,90 | 598,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE BANDEIRAS PARA UTILIZAR NAS SEGUINTES ESCOLAS(UTILIZADAS NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO) (E.M.E.I.PINGO DE GENTE, E.M.E.I. HARMONIA, E.M.E.I.LORIEN BRESCANSIN,E.M.E.E. RESINA BERNHARD);...................... -BANDEIRAS GRANDES;........ | 598,00 | ||
| 02/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 598,00 | ||
| 04/10/2019 | Pagamento de Empenho 5722/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 598,00 | ||
| TOTAL | 598,00 | 598,00 | 598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
