| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 5729 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA CRIANÇAS ABRIGADAS;.................. -TYLENOL 200 MG/ML;............ | 1,99 | 1,99 |
| 1.00 | -SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO COM 100ML;................ | 2,99 | 2,99 |
| 1.00 | -AEROLIN 5MG/ML FRASCO DE 10ML;. | 14,44 | 14,44 |
| 1.00 | -SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO COM 500ML;............ | 6,49 | 6,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,PARA CRIANÇAS ABRIGADAS;.................. -TYLENOL 200 MG/ML;............ -SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO COM 100ML;................ -AEROLIN 5MG/ML FRASCO DE 10ML;. -SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRASCO COM 500ML;............ | 25,91 | ||
| 14/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 25,91 | ||
| 22/10/2019 | Pagamento de Empenho 5729/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25,91 | ||
| TOTAL | 25,91 | 25,91 | 25,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
