| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AURY LEMOS |
| Número do empenho: | 5730 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BL- GBF FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DO VEÍCULO GOL IWT 6961;...... -LAVAGEM;........... | 30,00 | 150,00 |
| 2.00 | -CONSERTO DE PNEU;......... | 15,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E CONSERTO DO VEÍCULO GOL IWT 6961;...... -LAVAGEM;........... -CONSERTO DE PNEU;......... | 180,00 | ||
| 18/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 180,00 | ||
| 19/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5730/2019 AURY LEMOS - 3972 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
