| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SANDRA JULIANA HOPPE BOENO |
| Número do empenho: | 5732 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............. -ÁLCOOL 92%;............. | 6,95 | 139,00 |
| 10.00 | -LIMPA VIDROS;............ | 4,75 | 47,50 |
| 20.00 | -SACO DE LIXO 30LT PCT COM 50UN;. | 2,50 | 50,00 |
| 10.00 | -ESFREGÃO DE AÇO;........... | 0,95 | 9,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............. -ÁLCOOL 92%;............. -LIMPA VIDROS;............ -SACO DE LIXO 30LT PCT COM 50UN;. -ESFREGÃO DE AÇO;........... | 246,00 | ||
| 21/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 246,00 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Empenho 5732/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 246,00 | ||
| TOTAL | 246,00 | 246,00 | 246,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
