| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ELISANDRA DE SOUZA FIUZA - MEI |
| Número do empenho: | 5734 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência e Proteção a Criança e Adolescente | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 96.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............. -ÁGUA SANITÁRIA;.......... | 1,74 | 167,04 |
| 60.00 | -AMACIANTE DE ROUPAS;....... | 1,98 | 118,80 |
| 20.00 | -ESPONJA DE AÇO;............ | 1,59 | 31,80 |
| 40.00 | -PEDRA SANITÁRIA;......... | 1,29 | 51,60 |
| 55.00 | -DESINFETANTE;........... | 1,95 | 107,25 |
| 55.00 | -DESINFETANTE DE 02 LT;..... | 3,90 | 214,50 |
| 10.00 | -DESENGORDURANTE DE COZINHA;... | 4,75 | 47,50 |
| 65.00 | -DETERGENTE P/ LOUÇAS;..... | 2,49 | 161,85 |
| 25.00 | -ESPONJA DUPLA FACE;..... | 0,79 | 19,75 |
| 10.00 | -DESODORIZADOR DE AMBIENTE APRAY; | 7,78 | 77,80 |
| 80.00 | -PAPEL HIGIÊNICO FARDO DOM 12 ROLOS;.......... | 6,99 | 559,20 |
| 1.00 | -PAZINHA DE LIXO;.......... | 4,90 | 4,90 |
| 10.00 | -PRENDEDOR DE ROUPAS PCT COM 12UN | 1,49 | 14,90 |
| 120.00 | -SABÃO EM PÓ PCT DE 01KG;..... | 4,95 | 594,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE;............. -ÁGUA SANITÁRIA;.......... -AMACIANTE DE ROUPAS;....... -ESPONJA DE AÇO;............ -PEDRA SANITÁRIA;......... -DESINFETANTE;........... -DESINFETANTE DE 02 LT;..... -DESENGORDURANTE DE COZINHA;... -DETERGENTE P/ LOUÇAS;..... -ESPONJA DUPLA FACE;..... -DESODORIZADOR DE AMBIENTE APRAY; -PAPEL HIGIÊNICO FARDO DOM 12 ROLOS;.......... -PAZINHA DE LIXO;.......... -PRENDEDOR DE ROUPAS PCT COM 12UN -SABÃO EM PÓ PCT DE 01KG;..... | 2.170,89 | ||
| 25/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... | 2.170,89 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 5734/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.170,89 | ||
| TOTAL | 2.170,89 | 2.170,89 | 2.170,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
