| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER |
| Número do empenho: | 5736 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:BRASILIA DF.............. PERÍODO DA VIAGEM:07 A 10/10/2019 MOTIVO:REUNIÃO NA AMUSUH,REUNIÃO NA BANCADA GAÚCHA COM OS MUNICÍPI OS DE JACUIZINHO,TUNAS e ESTRELA VELHA RS. AGENDA NA SEC.DE POLITI CAS PARA AS MULHERES,MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL e VISITA A DEPUTADOS E SENADORES PARA PEDIR EMENDAS.......................... PORTARIA DE VIAGEM Nº108......... EMISSÃO DA PORTARIA:18/09/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO ARTIGOS 1 | 900,00 | 3.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:BRASILIA DF.............. PERÍODO DA VIAGEM:07 A 10/10/2019 MOTIVO:REUNIÃO NA AMUSUH,REUNIÃO NA BANCADA GAÚCHA COM OS MUNICÍPI OS DE JACUIZINHO,TUNAS e ESTRELA VELHA RS. AGENDA NA SEC.DE POLITI CAS PARA AS MULHERES,MIN.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL e VISITA A DEPUTADOS E SENADORES PARA PEDIR EMENDAS.......................... PORTARIA DE VIAGEM Nº108......... EMISSÃO DA PORTARIA:18/09/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO ARTIGOS 1º,I e ARTIGO 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2752/2017..................... | 3.150,00 | ||
| 18/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 3.150,00 | ||
| 03/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5736/2019 JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER - 8229 | 3.150,00 | ||
| TOTAL | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
