| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOAO DA SILVA FRANCA |
| Número do empenho: | 5738 | Data de lançamento: | 19/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS; -CONSERTO DE PNEU;.......... | 50,00 | 350,00 |
| 6.00 | -CONSERTO DE PNEU 24;....... | 100,00 | 600,00 |
| 1.00 | -MONTAGEM DE PNEU;......... | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | -TIP TOP(REMENDO);........... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE PNEU 16;......... | 40,00 | 40,00 |
| 3.00 | -CONSERTO PNEU 16;.......... | 50,00 | 150,00 |
| 4.00 | -CONSERTO DE PNEU 13;.......... | 20,00 | 80,00 |
| 5.00 | -CONSERTO DE PNEU 18;..... | 50,00 | 250,00 |
| 1.00 | -MONTAGEM DE PNEU;......... | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS; -CONSERTO DE PNEU;.......... -CONSERTO DE PNEU 24;....... -MONTAGEM DE PNEU;......... -TIP TOP(REMENDO);........... -CONSERTO DE PNEU 16;......... -CONSERTO PNEU 16;.......... -CONSERTO DE PNEU 13;.......... -CONSERTO DE PNEU 18;..... -MONTAGEM DE PNEU;......... | 1.640,00 | ||
| 27/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.640,00 | ||
| 27/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.640,00 | ||
| 27/09/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5738/2019, 9771 - JOAO DA SILVA FRANCA | 82,00 | ||
| 27/09/2019 | MOTIVO:NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE ISS. | -1.640,00 | ||
| 09/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5738/2019 JOAO DA SILVA FRANCA - 9771 | 1.558,00 | ||
| TOTAL | 1.640,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 27/09/2019 | 82,00 | Lançada | |
| TOTAL | 82,00 |
