| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 5741 | Data de lançamento: | 19/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ ......ISB 7372................. -MOLA AG1038-01;.............. | 268,00 | 536,00 |
| 2.00 | -MOLA AG1038-02;...... | 230,00 | 460,00 |
| 1.00 | -PINO DE CENTRO 12 X 150;..... | 10,00 | 10,00 |
| 8.00 | -PARAFUSO 10 X 50;...... | 2,00 | 16,00 |
| 150.00 | -REBITES;.......... | 0,20 | 30,00 |
| 6.00 | -ANEL EXTERNO 28MM;...... | 4,00 | 24,00 |
| 1.00 | -PANO P/ GRAXA;........ | 6,00 | 6,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO R-251 REI;..... | 180,00 | 180,00 |
| 20.00 | -BUCHA R-266;............. | 20,00 | 400,00 |
| 20.00 | -BUCHA R-654;......... | 10,00 | 200,00 |
| 30.00 | -BUCHA R-962;...... | 9,00 | 270,00 |
| 6.00 | -BUCHA R-265;......... | 22,00 | 132,00 |
| 9.00 | -BUCHA R-952;.......... | 7,00 | 63,00 |
| 4.00 | -ROLAMENTO 6002 NIS;....... | 6,00 | 24,00 |
| 1.00 | -ELETRODO;......... | 20,00 | 20,00 |
| 3.00 | -ROLAMENTO R-251 REI;......... | 180,00 | 540,00 |
| 1.00 | ..........ISZ 8217............. -RETENTOR 1923 SABO;........ | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -ROLAMENTO 368/362 NIS;....... | 70,00 | 70,00 |
| 1.00 | -MOLA AG1038-01;......... | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | -MOLA AG1038-02;........... | 220,00 | 220,00 |
| 1.00 | -CUICA APRING BRAKE 16 X 24;.... | 380,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ ......ISB 7372................. -MOLA AG1038-01;.............. -MOLA AG1038-02;...... -PINO DE CENTRO 12 X 150;..... -PARAFUSO 10 X 50;...... -REBITES;.......... -ANEL EXTERNO 28MM;...... -PANO P/ GRAXA;........ -ROLAMENTO R-251 REI;..... -BUCHA R-266;............. -BUCHA R-654;......... -BUCHA R-962;...... -BUCHA R-265;......... -BUCHA R-952;.......... -ROLAMENTO 6002 NIS;....... -ELETRODO;......... -ROLAMENTO R-251 REI;......... ..........ISZ 8217............. -RETENTOR 1923 SABO;........ -ROLAMENTO 368/362 NIS;....... -MOLA AG1038-01;......... -MOLA AG1038-02;........... -CUICA APRING BRAKE 16 X 24;.... | 3.851,00 | ||
| 02/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 3.851,00 | ||
| 04/10/2019 | Pagamento de Empenho 5741/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.851,00 | ||
| TOTAL | 3.851,00 | 3.851,00 | 3.851,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
