| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 5743 | Data de lançamento: | 19/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ .......IRA 3082.................. -BOMBA ALIMENTADORA;........ | 290,00 | 290,00 |
| 1.00 | -CORREIA 8PK 1540;........... | 118,00 | 118,00 |
| 4.00 | ............IUV 5323........... -BUCHA ESTABILIZADOR DT R-458 REI;..................... | 34,00 | 136,00 |
| 4.00 | -BUCHA ESTABILIZADOR TR R-459 REI;................. | 34,00 | 136,00 |
| 4.00 | -JG. DE BUCHA BIELA DT R-493 REI;......... | 23,00 | 92,00 |
| 4.00 | -JG. DE BUCHA BIELA TR R-474 REI;............ | 27,00 | 108,00 |
| 1.00 | -JG. DE EMBUCHAMENTO 38MM;....... | 700,00 | 700,00 |
| 6.00 | -PINO DE MOLA 30MM;..... | 35,00 | 210,00 |
| 4.00 | -BUCHA DE MOLA 30MM;........ | 16,00 | 64,00 |
| 6.00 | -GRAXEIRA 3/8;............ | 2,00 | 12,00 |
| 2.00 | -BATENTE DE MOLA R-452 REI;.... | 30,00 | 60,00 |
| 6.00 | -BUCHA DE MOLA 25MM;..... | 9,00 | 54,00 |
| 6.00 | -PINO DE MOLA 25MM;.......... | 20,00 | 120,00 |
| 5.00 | -ARRUELA 30MM;............. | 4,00 | 20,00 |
| 1.00 | -PARAFUSO 14 X 100;....... | 7,00 | 7,00 |
| 1.00 | -CORREIA 8PK 1400;..... | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | -SILICONE;............ | 11,00 | 11,00 |
| 3.00 | -EMENDA 12MM;............. | 10,00 | 30,00 |
| 1.00 | -MOLA MB 4540-01;.......... | 390,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS:........ .......IRA 3082.................. -BOMBA ALIMENTADORA;........ -CORREIA 8PK 1540;........... ............IUV 5323........... -BUCHA ESTABILIZADOR DT R-458 REI;..................... -BUCHA ESTABILIZADOR TR R-459 REI;................. -JG. DE BUCHA BIELA DT R-493 REI;......... -JG. DE BUCHA BIELA TR R-474 REI;............ -JG. DE EMBUCHAMENTO 38MM;....... -PINO DE MOLA 30MM;..... -BUCHA DE MOLA 30MM;........ -GRAXEIRA 3/8;............ -BATENTE DE MOLA R-452 REI;.... -BUCHA DE MOLA 25MM;..... -PINO DE MOLA 25MM;.......... -ARRUELA 30MM;............. -PARAFUSO 14 X 100;....... -CORREIA 8PK 1400;..... -SILICONE;............ -EMENDA 12MM;............. -MOLA MB 4540-01;.......... | 2.668,00 | ||
| 02/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.668,00 | ||
| 04/10/2019 | Pagamento de Empenho 5743/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.668,00 | ||
| TOTAL | 2.668,00 | 2.668,00 | 2.668,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
