| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5747 | Data de lançamento: | 19/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Especial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Classe Educação Especial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA SER UTILIZADOS NAS REFORMAS/CONSTRUÇÕES,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;................... -CX DE DESCARGA BRANCA 000 S/ ENG;....... | 36,50 | 36,50 |
| 1.00 | -CX DE DESCARGA 9LT BRANCA ASTRA;........ | 36,90 | 36,90 |
| 3.00 | -SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL CENSI;..... | 9,90 | 29,70 |
| 500.00 | -TIJOLO MACIÇO 21,5 X 11 X 5,5;.. | 0,43 | 215,00 |
| 0.50 | -AREIA MÉDIA LAVADA;.......... | 130,00 | 65,00 |
| 1.00 | -PEDRA BRITA N° 01;.......... | 105,00 | 105,00 |
| 2.00 | -SUBSTITUTO DE CAL RODARITE 1L;.. | 6,50 | 13,00 |
| 2.00 | -VÁLVULA PIA AMER. ACO STAND;... | 19,90 | 39,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA SER UTILIZADOS NAS REFORMAS/CONSTRUÇÕES,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;................... -CX DE DESCARGA BRANCA 000 S/ ENG;....... -CX DE DESCARGA 9LT BRANCA ASTRA;........ -SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL CENSI;..... -TIJOLO MACIÇO 21,5 X 11 X 5,5;.. -AREIA MÉDIA LAVADA;.......... -PEDRA BRITA N° 01;.......... -SUBSTITUTO DE CAL RODARITE 1L;.. -VÁLVULA PIA AMER. ACO STAND;... | 540,90 | ||
| 01/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 540,90 | ||
| 10/10/2019 | Pagamento de Empenho 5747/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 540,90 | ||
| TOTAL | 540,90 | 540,90 | 540,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
