| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOAO MATUZALINO CASTILHOS |
| Número do empenho: | 5748 | Data de lançamento: | 19/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:BRASILIA DF.............. PERÍODO DA VIAGEM:07 A 10/10/2019 MOTIVO:BUSCA DE RECURSOS JUNTO AOS PARLAMENTARES GAÚCHOS. VERIFICAR A SITUAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO E INCREMENTO DO PAB NO VALOR DE 100.000,00 DEVIDAMENTE CADASTRADA E APROVADA ESTANDO NO AGUARDO DE PAGAMENTO. VERIFICAR NO MIN.DA SAÚDE RECURSOS DO MAC, PORQUE NÃO ESTÁ VINDO PARA O MUNICÍPIO. VERIFICAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ESF's PORTÃO, HARMONIA, CRUZEIRO e RURAL................ | 700,00 | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:BRASILIA DF.............. PERÍODO DA VIAGEM:07 A 10/10/2019 MOTIVO:BUSCA DE RECURSOS JUNTO AOS PARLAMENTARES GAÚCHOS. VERIFICAR A SITUAÇÃO DA EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO E INCREMENTO DO PAB NO VALOR DE 100.000,00 DEVIDAMENTE CADASTRADA E APROVADA ESTANDO NO AGUARDO DE PAGAMENTO. VERIFICAR NO MIN.DA SAÚDE RECURSOS DO MAC, PORQUE NÃO ESTÁ VINDO PARA O MUNICÍPIO. VERIFICAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ESF's PORTÃO, HARMONIA, CRUZEIRO e RURAL.......................... PORTARIA DE VIAGEM Nº107......... EMISSÃO DA PORTARIA:18/09/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO ARTIGO 1º,I e NO ARTIGO 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/17........................ | 2.450,00 | ||
| 19/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 2.450,00 | ||
| 03/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5748/2019 JOAO MATUZALINO CASTILHOS - 8159 | 2.450,00 | ||
| TOTAL | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
