| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGéRIO PIEREZAN |
| Número do empenho: | 5750 | Data de lançamento: | 19/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SER UTILIZADOS NAS REFORMAS/CONSTRUÇÕES,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;................... -LUVA LATEX G KALIPSO;..... | 5,50 | 11,00 |
| 1.00 | -FITA ISOLANTE 3M ALTA TENSÃO 5M;...... | 33,00 | 33,00 |
| 4.00 | -LUVA LATEX M KALIPSO;...... | 5,50 | 22,00 |
| 2.00 | -CADEADO STAM 40MM;......... | 25,60 | 51,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA SER UTILIZADOS NAS REFORMAS/CONSTRUÇÕES,DAS ESCOLAS MUNICIPAIS;................... -LUVA LATEX G KALIPSO;..... -FITA ISOLANTE 3M ALTA TENSÃO 5M;...... -LUVA LATEX M KALIPSO;...... -CADEADO STAM 40MM;......... | 117,20 | ||
| 02/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 117,20 | ||
| 10/10/2019 | Pagamento de Empenho 5750/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 117,20 | ||
| TOTAL | 117,20 | 117,20 | 117,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
