| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS-ME |
| Número do empenho: | 5752 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAS ELETRICOS PARA SER UTILIZADO NO ESF HARMONIA;......... -CD (P/ AR CONDICIONADO);... | 45,30 | 362,40 |
| 18.00 | -CANALETA AZUL;........ | 14,76 | 265,68 |
| 35.00 | -FIO 6MM;............ | 3,98 | 139,30 |
| 20.00 | -CURVA P/ CANALETA;........ | 1,95 | 39,00 |
| 1.00 | -FITA ISOLANTE 20M;.......... | 7,75 | 7,75 |
| 35.00 | -FIO 2,5MM VERMELHO;..... | 1,58 | 55,30 |
| 35.00 | -FIO 2,5MMM AZUL;......... | 1,58 | 55,30 |
| 1.00 | -BROCA 6MM;............ | 9,80 | 9,80 |
| 25.00 | -BUCHA 6MM;.......... | 0,10 | 2,50 |
| 25.00 | -PARAFUSO 6MM;....... | 0,15 | 3,75 |
| 4.00 | -DISJUNTOR 32 A;.......... | 18,65 | 74,60 |
| 5.00 | -LÂMPADAS 9 VOLTS;.......... | 14,95 | 74,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAS ELETRICOS PARA SER UTILIZADO NO ESF HARMONIA;......... -CD (P/ AR CONDICIONADO);... -CANALETA AZUL;........ -FIO 6MM;............ -CURVA P/ CANALETA;........ -FITA ISOLANTE 20M;.......... -FIO 2,5MM VERMELHO;..... -FIO 2,5MMM AZUL;......... -BROCA 6MM;............ -BUCHA 6MM;.......... -PARAFUSO 6MM;....... -DISJUNTOR 32 A;.......... -LÂMPADAS 9 VOLTS;.......... | 1.090,13 | ||
| 01/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 1.090,13 | ||
| 15/10/2019 | Pagamento de Empenho 5752/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.090,13 | ||
| TOTAL | 1.090,13 | 1.090,13 | 1.090,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
