| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CESAR CLAUDEMIR DOS SANTOS ORTIZ 35088982020 |
| Número do empenho: | 5757 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TAXI COM O VEÍCULO DE PLACA IYF 7720_TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES LEANDRO ROCHA e SANDRA ANDREIA MACIEL,PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, A PEDIDO URGENTE DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER;POIS NO MOMENTO NÃO TINHA TRANSPORTE DISPONIVEL ;............... -SERVIÇO DE TAXI DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA/RS;.............. | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TAXI COM O VEÍCULO DE PLACA IYF 7720_TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES LEANDRO ROCHA e SANDRA ANDREIA MACIEL,PARA CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2019, A PEDIDO URGENTE DO HOSPITAL ADERBAL SCHNEIDER;POIS NO MOMENTO NÃO TINHA TRANSPORTE DISPONIVEL ;............... -SERVIÇO DE TAXI DE SALTO DO JACUÍ/RS PARA A CIDADE DE CRUZ ALTA/RS;.............. | 190,00 | ||
| 02/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 190,00 | ||
| 18/10/2019 | Pagamento de Empenho 5757/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
