| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RESSOLI DE MATOS FILHO |
| Número do empenho: | 5788 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:23 A 25/09/2019 MOTIVO:CONDUZIR COMO MOTORISTA, SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº110......... EMISSÃO DA PORTARIA:23/09/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 250,00 | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS.......... PERÍODO DA VIAGEM:23 A 25/09/2019 MOTIVO:CONDUZIR COMO MOTORISTA, SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DE CURSO NA FAMURS.................. PORTARIA DE VIAGEM Nº110......... EMISSÃO DA PORTARIA:23/09/2019... *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 625,00 | ||
| 23/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 625,00 | ||
| 23/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5788/2019 RESSOLI DE MATOS FILHO - 12746 | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
