| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 5797 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO AUXILIO NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM PROBLEMAS PSICOLÓGICOS ATENDIDAS PELO NAAB;............... -FICHARIO P/ PRONTUARIO;....... | 16,95 | 16,95 |
| 3.00 | -JG. DE CANETINHA COM 12 CORES;... | 5,95 | 17,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SER UTILIZADO NO AUXILIO NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM PROBLEMAS PSICOLÓGICOS ATENDIDAS PELO NAAB;............... -FICHARIO P/ PRONTUARIO;....... -JG. DE CANETINHA COM 12 CORES;... | 34,80 | ||
| 15/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 34,80 | ||
| 24/10/2019 | Pagamento de Empenho 5797/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 34,80 | ||
| TOTAL | 34,80 | 34,80 | 34,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
