| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA |
| Número do empenho: | 5798 | Data de lançamento: | 23/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM PROBLEMAS PSICOLÓGICOS ATENDIDAS PELO NAAB; -MASSA DE MODELAR VARIAS CORES;.. | 3,50 | 17,50 |
| 5.00 | -LIVROS COM DESENHOS P/ COLORIR;......... | 3,50 | 17,50 |
| 1.00 | -BRINQUEDO (BLOCOS DE MONTAR 100PEÇAS OU +);........... | 49,90 | 49,90 |
| 1.00 | -BRINQUEDO CARRINHO DE POLICIA;.. | 13,95 | 13,95 |
| 1.00 | -BRINQUEDO KIT MÉDICO;........ | 22,95 | 22,95 |
| 1.00 | -BRINQUEDO KIT COZINHA;....... | 14,95 | 14,95 |
| 1.00 | -BONECO SUPER HEROI VINGADORES;.. | 49,95 | 49,95 |
| 1.00 | -BRINQUEDO CARRINHO (AMBULANCIA); | 9,95 | 9,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE CRIANÇAS COM PROBLEMAS PSICOLÓGICOS ATENDIDAS PELO NAAB; -MASSA DE MODELAR VARIAS CORES;.. -LIVROS COM DESENHOS P/ COLORIR;......... -BRINQUEDO (BLOCOS DE MONTAR 100PEÇAS OU +);........... -BRINQUEDO CARRINHO DE POLICIA;.. -BRINQUEDO KIT MÉDICO;........ -BRINQUEDO KIT COZINHA;....... -BONECO SUPER HEROI VINGADORES;.. -BRINQUEDO CARRINHO (AMBULANCIA); | 196,65 | ||
| 15/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 196,65 | ||
| 24/10/2019 | Pagamento de Empenho 5798/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 196,65 | ||
| TOTAL | 196,65 | 196,65 | 196,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
