| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS D |
| Número do empenho: | 580 | Data de lançamento: | 01/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARA DIVERSOS TERMINAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE,ESF's CRUZEIRO,HARMONIA,RURAL E FARMÁCIA BÁSICA.................. | 1.265,00 | 1.265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2019 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET VIA RÁDIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, PARA DIVERSOS TERMINAIS INSTALADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUN.DE SAÚDE,ESF's CRUZEIRO,HARMONIA,RURAL E FARMÁCIA BÁSICA.................. | 1.265,00 | ||
| 06/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.LOECI PEREIRA AMORIM,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL(INTERINA) | 1.265,00 | ||
| 08/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 580/2019 TRIBONET COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 11073 | 1.265,00 | ||
| TOTAL | 1.265,00 | 1.265,00 | 1.265,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
