| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL |
| Número do empenho: | 5801 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - Serv. Terç. Transporte Escolar | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4140.00 | PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016, CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -20 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR (ROTA 03)SENDO O TRAJETO ENTRE A LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(DISTRITO DE SALTO DO JACUÍ RS) E FAZENDA TARUMÃ(MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS RS)REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 30/08/2019.... | 4,03 | 16.684,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | PRESTAÇÃO DE SERV. DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016, CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -20 DIAS DE TRANSP.ESCOLAR (ROTA 03)SENDO O TRAJETO ENTRE A LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO(DISTRITO DE SALTO DO JACUÍ RS) E FAZENDA TARUMÃ(MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS RS)REALIZADO NO PERÍODO DE 05 A 30/08/2019.... | 16.684,20 | ||
| 04/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 16.684,20 | ||
| 04/10/2019 | Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 5801/2019, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL | 333,68 | ||
| 15/10/2019 | Pagamento de Empenho 5801/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.350,52 | ||
| TOTAL | 16.684,20 | 16.684,20 | 16.684,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL | 04/10/2019 | 333,68 | Lançada | |
| TOTAL | 333,68 |
