| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARDEN & MARTINS LTDA |
| Número do empenho: | 5809 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 01 JG. DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL,PARA O VEÍCULO VAN DUCATO IZN 9D83;............... -01 JG. DE PLACA DIANTEIRA E TRASEIRA(MERCOSUL);.............. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE 01 JG. DE PLACAS PADRÃO MERCOSUL,PARA O VEÍCULO VAN DUCATO IZN 9D83;............... -01 JG. DE PLACA DIANTEIRA E TRASEIRA(MERCOSUL);.............. | 250,00 | ||
| 17/12/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 250,00 | ||
| 18/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5809/2019 BARDEN & MARTINS LTDA - 13697 | 250,00 | ||
| 19/12/2019 | devolvido pelo banco conta | -250,00 | ||
| 23/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5809/2019 BARDEN & MARTINS LTDA - 13697 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
