| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IPE INSTITUTO DE PREVID DO ESTADO RS |
| Número do empenho: | 5812 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | IPÊ A PAGAR | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - Contribuição Patronal Para O Atendimento A Saúde Do Servidor Ativo | ||||
| Natureza da despesa: | IPE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IPê PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO RPPS........ | 163,18 | 163,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | IPê PATRONAL REF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DOS SERVIDORES ATIVOS DO RPPS........ | 163,18 | ||
| 24/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 163,18 | ||
| 25/09/2019 | Pagamento de Empenho 5812/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 163,18 | ||
| TOTAL | 163,18 | 163,18 | 163,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
