| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5817 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Ginásios de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°874/2019,PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE N° 046448400 COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019,RELATIVO AO ÍMOVEL DE CÓDIGO 3082442221;...... | 1.659,22 | 1.659,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°874/2019,PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE N° 046448400 COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019,RELATIVO AO ÍMOVEL DE CÓDIGO 3082442221;...... | 1.659,22 | ||
| 24/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO....Conforme Nota Fiscal Nº U/046448400; EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°874/2019,PARA PAGAMENTO DA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE N° 046448400 COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2019,RELATIVO AO ÍMOVEL DE CÓDIGO 3082442221;...... | 1.659,22 | ||
| 07/10/2019 | Pagamento de Empenho 5817/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.659,22 | ||
| TOTAL | 1.659,22 | 1.659,22 | 1.659,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
