| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CEMIS CENTRO MEDICO INTEGRADO NA SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 5820 | Data de lançamento: | 24/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REPASSE DE VALOR PAGO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(SEC.EST.DA SAÚDE/PROJETO GESTÃO PLENA SIST. EST.SAÚDE,REFERENTE A PRODUÇÃO HOSPITALAR....................... - 58% DO REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE COMPETÊNCIA AGOSTO/2019,PROCESSO Nº19200001076686 EM 09/09/2019... | 25.813,33 | 25.813,33 |
| 1.00 | -42% DO REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, PROCESSO Nº19200001076686 EM 16/09/2019... | 18.692,41 | 18.692,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2019 | REPASSE DE VALOR PAGO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL(SEC.EST.DA SAÚDE/PROJETO GESTÃO PLENA SIST. EST.SAÚDE,REFERENTE A PRODUÇÃO HOSPITALAR....................... - 58% DO REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE COMPETÊNCIA AGOSTO/2019,PROCESSO Nº19200001076686 EM 09/09/2019... -42% DO REPASSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE COMPETÊNCIA AGOSTO/2019, PROCESSO Nº19200001076686 EM 16/09/2019... | 44.505,74 | ||
| 24/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 44.505,74 | ||
| 25/09/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5820/2019 CEMIS CENTRO MEDICO INTEGRADO NA SAUDE LTDA - 12869 | 44.505,74 | ||
| TOTAL | 44.505,74 | 44.505,74 | 44.505,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
