| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5822 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3082092993;............ | 150,48 | 150,48 |
| 1.00 | -4002288752;............ | 1.167,89 | 1.167,89 |
| 1.00 | -3082664341;................. | 675,31 | 675,31 |
| 1.00 | -3082442214;................ | 1.210,63 | 1.210,63 |
| 1.00 | -3085058721;.................. | 574,07 | 574,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3082092993;............ -4002288752;............ -3082664341;................. -3082442214;................ -3085058721;.................. | 3.778,38 | ||
| 25/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL......Conforme Nota Fiscal Nº U/046427798; U/046451493; U/046448406; U/046427800; U/046385289; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3082092993;............ -4002288752;............ -3082664341;................. -3082442214;................ -3085058721;.................. | 3.778,38 | ||
| 04/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5822/2019 Rio Grande Energia SA - 12808 | 3.778,38 | ||
| TOTAL | 3.778,38 | 3.778,38 | 3.778,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
