| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5823 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3085419503;................ | 447,96 | 447,96 |
| 1.00 | -3082442218;................. | 1.097,30 | 1.097,30 |
| 1.00 | -3082541112;................ | 511,83 | 511,83 |
| 1.00 | -3082442234;................ | 251,28 | 251,28 |
| 1.00 | -3085420912;............... | 527,59 | 527,59 |
| 1.00 | -3085014429;.............. | 533,18 | 533,18 |
| 1.00 | -3083072318;................. | 559,19 | 559,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3085419503;................ -3082442218;................. -3082541112;................ -3082442234;................ -3085420912;............... -3085014429;.............. -3083072318;................. | 3.928,33 | ||
| 25/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO....Conforme Nota Fiscal Nº U/046940776; U/046427802; U/046448404; U/046448403; U/046940777; U/046385288; U/046385286; PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 3085419503;................ -3082442218;................. -3082541112;................ -3082442234;................ -3085420912;............... -3085 | 3.928,33 | ||
| 07/10/2019 | Pagamento de Empenho 5823/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.928,33 | ||
| TOTAL | 3.928,33 | 3.928,33 | 3.928,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
