| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUIZ ANTONIO FERNANDES FILHO |
| Número do empenho: | 5838 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LUIZ ANTONIO FERNANDES FILHO,ENFERMEIRO DO MUNICÍPIO,QUE ESTEVE EM CUSRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRA/RS, NO DIA 04/09/2019,CURSO REFERENTE AO TABAGISMO;......... -CAFÉ;(DIA 04/09/2019);...... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -ALMOÇO(DIA 04/09/2019);..... | 35,00 | 35,00 |
| 1.00 | -LANCHE(DIA 04/09/2019);..... | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -JANTA(DIA 04/09/2019);..... | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR LUIZ ANTONIO FERNANDES FILHO,ENFERMEIRO DO MUNICÍPIO,QUE ESTEVE EM CUSRO NA CIDADE DE PORTO ALEGRA/RS, NO DIA 04/09/2019,CURSO REFERENTE AO TABAGISMO;......... -CAFÉ;(DIA 04/09/2019);...... -ALMOÇO(DIA 04/09/2019);..... -LANCHE(DIA 04/09/2019);..... -JANTA(DIA 04/09/2019);..... | 90,00 | ||
| 03/10/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/171; 1/209; 1/686; | 55,00 | ||
| 03/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. | 35,00 | ||
| 22/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5838/2019 LUIZ ANTONIO FERNANDES FILHO - 13689 | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
