| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5842 | Data de lançamento: | 25/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;..... -SVÇ. DE BALANCEAMENTO;..... | 15,00 | 120,00 |
| 2.00 | -SVÇ. DE GEOMETRIA;............ | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO VECTRA IQE 5417;..... -SVÇ. DE BALANCEAMENTO;..... -SVÇ. DE GEOMETRIA;............ | 240,00 | ||
| 27/09/2019 | MOTIVO:ERRO NA DIGITAÇÃO DOS DADOS DO EMPENHO;POIS O MESMO VEIO COM ORÇAMENTO EM DUPLICIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO EMPENHO.DENDO EM VISTA O CANCELAMENTO/ANULAÇÃO DO MESMO. | -240,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
