| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 5844 | Data de lançamento: | 26/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;................ -1 H6 ELETRODO;........... | 22,00 | 22,00 |
| 2.00 | -02 BICOS P/ ENGRAXADEIRA;..... | 35,00 | 70,00 |
| 1.00 | -TERMINAL DA BATERIA;............ | 170,00 | 170,00 |
| 4.00 | -MOLAS TR 8647-01;.......... | 185,00 | 740,00 |
| 1.00 | -PINO DE CENTRO 1/2 X 150;..... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -CRUZETA 5PL 90 NAKATA;....... | 160,00 | 160,00 |
| 1.00 | -PINO DE CENTRO;............ | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -PORCA MB 24;............ | 5,00 | 5,00 |
| 1.00 | -MANGUEIRA ESPIRAL COM ASSOPRADOR;............ | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -EMENDA 8.0MM;............. | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | -CABO DO COMANDO BOMBA 20165;.... | 180,00 | 180,00 |
| 4.00 | -TERMINAL DA BATERIA;....... | 8,00 | 32,00 |
| 1.00 | -LÍQUIDO DE FREIO 500ML;...... | 17,00 | 17,00 |
| 7.00 | -ARRUELAS LISA 1";........... | 2,00 | 14,00 |
| 1.70 | -MANGA CONEXÃO 5/8 4TR;......... | 120,00 | 204,00 |
| 2.00 | -CONEXÃO 5/8 4TR;........... | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | -PANO MECÂNICO P/ LIMPEZA;..... | 6,00 | 12,00 |
| 2.00 | -CORREIA 13 AV 1400;.......... | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | -CORREIA 13 AV 1250;.......... | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | -COLA TRAVA PARAFUSO;....... | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -PINO DE CENTRO 12 X 300;..... | 16,00 | 16,00 |
| 1.00 | -CONTRA PINO DO GIRO;....... | 47,00 | 47,00 |
| 2.00 | REDUÇÃO ASA 140;............ | 35,00 | 70,00 |
| 2.00 | -EMENDA ASA 140;.......... | 35,00 | 70,00 |
| 15.00 | -CORRENTE ASA 140;.............. | 4,80 | 72,00 |
| 1.00 | -CHAVE DE FENDA 3/8;...... | 17,00 | 17,00 |
| 12.00 | -PARAFUSO 3/8 X 1/2;..... | 2,50 | 30,00 |
| 1.00 | -ENGRAXADEIRA 07KG;.......... | 250,00 | 250,00 |
| 6.00 | -CABO DE AÇO DE 1";........ | 90,00 | 540,00 |
| 1.00 | -GANCHO;.......... | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | -ARGOLA;................. | 80,00 | 80,00 |
| 1.00 | -CORREIA 8PK 1510;.......... | 116,00 | 116,00 |
| 6.00 | -PARAFUSO P/ RODAS DIANTEIRAS;... | 15,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS;................ -1 H6 ELETRODO;........... -02 BICOS P/ ENGRAXADEIRA;..... -TERMINAL DA BATERIA;............ -MOLAS TR 8647-01;.......... -PINO DE CENTRO 1/2 X 150;..... -CRUZETA 5PL 90 NAKATA;....... -PINO DE CENTRO;............ -PORCA MB 24;............ -MANGUEIRA ESPIRAL COM ASSOPRADOR;............ -EMENDA 8.0MM;............. -CABO DO COMANDO BOMBA 20165;.... -TERMINAL DA BATERIA;....... -LÍQUIDO DE FREIO 500ML;...... -ARRUELAS LISA 1";........... -MANGA CONEXÃO 5/8 4TR;......... -CONEXÃO 5/8 4TR;........... -PANO MECÂNICO P/ LIMPEZA;..... -CORREIA 13 AV 1400;.......... -CORREIA 13 AV 1250;.......... -COLA TRAVA PARAFUSO;....... -PINO DE CENTRO 12 X 300;..... -CONTRA PINO DO GIRO;....... REDUÇÃO ASA 140;............ -EMENDA ASA 140;.......... -CORRENTE ASA 140;.............. -CHAVE DE FENDA 3/8;...... -PARAFUSO 3/8 X 1/2;..... -ENGRAXADEIRA 07KG;.......... -CABO DE AÇO DE 1";........ -GANCHO;.......... -ARGOLA;................. -CORREIA 8PK 1510;.......... -PARAFUSO P/ RODAS DIANTEIRAS;... | 3.569,00 | ||
| 10/10/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 3.569,00 | ||
| 15/10/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5844/2019 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 | 3.569,00 | ||
| TOTAL | 3.569,00 | 3.569,00 | 3.569,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
