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Exercício: 2019
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5845	Data de lançamento:	26/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE- 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;.......... -SERVIÇOS P/ RECUPERAR ORBITROL;.	1.850,00	1.850,00
1.00	-SERVIÇO P/ COLOCAR 02 CAPAS NA ESPIA;..............	120,00	120,00
1.00	-SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DA PATROLA;...........	60,00	60,00
1.00	-SERVIÇO P/ TROCAR PINO DE CENTRO;................	250,00	250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2019	EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS QUE UTILIZAMOS NOS SERVIÇOS DIÁRIOS;.......... -SERVIÇOS P/ RECUPERAR ORBITROL;. -SERVIÇO P/ COLOCAR 02 CAPAS NA ESPIA;.............. -SERVIÇO DE SOLDA NA RODA DA PATROLA;........... -SERVIÇO P/ TROCAR PINO DE CENTRO;................	2.280,00
14/10/2019	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.		2.280,00
14/10/2019	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5845/2019, 4281 - IRMAOS DALCIN LTDA ME			93,48
22/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5845/2019 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281			2.186,52
TOTAL		2.280,00	2.280,00	2.280,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	14/10/2019	93,48		Lançada
TOTAL		93,48