| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 586 | Data de lançamento: | 04/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.15.00.00.00 - MULTAS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS REF.AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS,RELATIVO AO EMPENHO Nº4705/2018,SERVIÇOS PRESTADOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018........ | 478,73 | 478,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2019 | PAGAMENTO DE MULTA/JUROS REF.AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS,RELATIVO AO EMPENHO Nº4705/2018,SERVIÇOS PRESTADOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018........ | 478,73 | ||
| 04/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 478,73 | ||
| 04/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 586/2019 INSS - 9672 | 478,73 | ||
| TOTAL | 478,73 | 478,73 | 478,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
