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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 590 Data de lançamento: 04/02/2019
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB)
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.40.06.00.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 20 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONTROLE E ATENDIMENTO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, (LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SEGUINTES SOFTWERES PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO/2018 ATÉ ABRIL/2019 CONFORME TP-020/2014 E 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº090/2014... -SOFTWAR PEDAGÓGICO R$479,14 MENSAIS.......................... 479,14 2.395,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2019 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONTROLE E ATENDIMENTO DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA, (LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SEGUINTES SOFTWERES PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO/2018 ATÉ ABRIL/2019 CONFORME TP-020/2014 E 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº090/2014... -SOFTWAR PEDAGÓGICO R$479,14 MENSAIS.......................... 2.395,70
05/02/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 479,14
05/02/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 479,14
15/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 590/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 479,14
15/02/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 590/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 479,14
07/03/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 479,14
12/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 590/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000010704,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 479,14
03/04/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 479,14
15/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 590/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000010853, COMPETÊNCIA MARÇO/2019. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 479,14
29/04/2019 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO,CULTURA E ADMINISTRAÇÃO SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 479,14
06/05/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL/FINAL DO EMPENHO 590/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000011015, COMPETÊNCIA ABRIL/2019. DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 479,14
TOTAL 2.395,70 2.395,70 2.395,70
SALDO A PAGAR 0,00


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