| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5925 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. folha pagamento referente mês 09/2019 | 1.423,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS REF. folha pagamento referente mês 09/2019 | 1.423,86 | ||
| 27/09/2019 | liquidação folha de pagto comp.setembro/2019 | 1.423,86 | ||
| 30/09/2019 | Pagamento de Empenho 5925/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.423,86 | ||
| TOTAL | 1.423,86 | 1.423,86 | 1.423,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
