| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONTROLE E ATENDIMENTO DA SEC.
MUNICIPAL DE SAÚDE(LICENCIAMENTO,
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONFORME TP-020/2014 E 5º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº090/2014..............
-SOFTWARES DE MEDICAMENTOS R$ 838,50 MENSAL,SOFTWARES DE ATENDI
MENTO AMBULATORIAL R$539,03 MENSAL,SOFTWARES DE BENEFÍCIOS R$119,79 MENSAL RE |
1.497,32 |
1.497,32 |
| 4.00 |
-SOFTWARES DE MEDICAMENTOS R$ 838,50 MENSAL,SOFTWARES DE ATENDI
MENTO AMBULATORIAL R$539,03 MENSAL,SOFTWARES DE BENEFÍCIOS R$119,79 MENSAL,SOFTWARES DE FROTA
R$359,36 PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019............. |
1.856,68 |
7.426,72 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2019 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL PELO FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DE SOFTWERES UTILIZADOS NOS DIVERSOS SETORES DAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE CONTROLE E ATENDIMENTO DA SEC.
MUNICIPAL DE SAÚDE(LICENCIAMENTO,
MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SEGUINTES SOFTWERES CONFORME TP-020/2014 E 5º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº090/2014..............
-SOFTWARES DE MEDICAMENTOS R$ 838,50 MENSAL,SOFTWARES DE ATENDI
MENTO AMBULATORIAL R$539,03 MENSAL,SOFTWARES DE BENEFÍCIOS R$119,79 MENSAL REF.AO MÊS DE DEZEMBRO/2018.................... -SOFTWARES DE MEDICAMENTOS R$ 838,50 MENSAL,SOFTWARES DE ATENDI
MENTO AMBULATORIAL R$539,03 MENSAL,SOFTWARES DE BENEFÍCIOS R$119,79 MENSAL,SOFTWARES DE FROTA
R$359,36 PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2019............. |
8.924,04 |
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| 05/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.497,32 |
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| 08/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.LOECI PEREIRA AMORIM,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL(INTERINA) |
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1.856,68 |
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| 15/02/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 593/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.856,68 |
| 15/02/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 593/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.497,32 |
| 07/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
1.856,68 |
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| 07/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 593/2019 - CONFORME NFS-e Nº201900000010702,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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1.856,68 |
| 03/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
|
1.856,68 |
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| 15/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 593/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000010851, COMPETÊNCIA MARÇO/2019.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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1.856,68 |
| 29/04/2019 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL. |
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1.856,68 |
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| 07/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL/FINAL DO EMPENHO 593/2019 - CONFORME NFS-e nº201900000011013, COMPETÊNCIA ABRIL/2019.
DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP - 11637 |
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1.856,68 |
| TOTAL |
8.924,04 |
8.924,04 |
8.924,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
