| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 6010 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | AMORTIZAÇÃO PASSIVO AUTUARIAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente mês 09/2019 | 6.444,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente mês 09/2019 | 6.444,43 | ||
| 27/09/2019 | liquidação folha de pagto comp.setembro/2019 | 6.444,43 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Empenho 6010/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.444,43 | ||
| TOTAL | 6.444,43 | 6.444,43 | 6.444,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
