| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6040 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa Primeira Infância SUAS - Criança Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INF SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Empenho ref. patronal: folha pagamento referente mês 09/2019 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | Empenho ref. patronal: folha pagamento referente mês 09/2019 | 220,00 | ||
| 27/09/2019 | liquidação folha de pagto comp.setembro/2019 | 220,00 | ||
| 27/09/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: VISITADOR CRIANÇA FELIZ | 32,80 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Empenho 6040/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 187,20 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/09/2019 | 32,80 | Lançada | |
| TOTAL | 32,80 |
