| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 6112 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FPSM PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente mês 09/2019 | 250,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | FPSM PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente mês 09/2019 | 250,87 | ||
| 27/09/2019 | liquidação folha de pagto comp.setembro/2019 | 250,87 | ||
| 17/10/2019 | Pagamento de Empenho 6112/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,87 | ||
| TOTAL | 250,87 | 250,87 | 250,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
