| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IPE INSTITUTO DE PREVID DO ESTADO RS |
| Número do empenho: | 6118 | Data de lançamento: | 27/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | IPÊ A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE | ||||
| Natureza da despesa: | IPE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPÊ PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente mês 09/2019 | 561,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2019 | IPÊ PARTE PATRONAL REF. folha pagamento referente mês 09/2019 | 561,94 | ||
| 27/09/2019 | liquidação folha de pagto comp.setembro/2019 | 561,94 | ||
| 09/10/2019 | Pagamento de Empenho 6118/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 561,94 | ||
| TOTAL | 561,94 | 561,94 | 561,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
