| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 612 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ed. Inf. Creche - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001643534 | 1.199,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2019 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:.. - 4001643534 | 1.199,44 | ||
| 05/02/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.199,44 | ||
| 07/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 612/2019 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 1.199,44 | ||
| TOTAL | 1.199,44 | 1.199,44 | 1.199,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
