| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PASEP |
| Número do empenho: | 6155 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | PASEP | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RETENÇÃO DO PASEP,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO FPM,NO DIA 30/09/2019....................... | 2.636,59 | 2.636,59 |
| 1.00 | RETENÇÃO DO PASEP,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO ITR,NO DIA 30/09/2019....................... | 361,02 | 361,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | RETENÇÃO DO PASEP,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO FPM,NO DIA 30/09/2019....................... RETENÇÃO DO PASEP,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO ITR,NO DIA 30/09/2019....................... | 2.997,61 | ||
| 30/09/2019 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 2.997,61 | ||
| 30/09/2019 | ANULAÇÃO | -2.997,61 | ||
| 30/09/2019 | MOTIVO:VALOR INCORRETO. | -2.997,61 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
