| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RAFAELA CREMONESE EICHNER |
| Número do empenho: | 6159 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde/Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE/DENGUE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS(ADESIVOS,TALÕES E CRACHAS),PARA AS ATIVIDADES DOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(DENGUE);.................. -ADESIVOS DENGUE AMARELO 10 X 10-RECORTADO;.............. | 1,00 | 500,00 |
| 300.00 | -ADESIVOS DENGUE VERMELHO 10 X 10 -RECORTADO;............ | 1,25 | 375,00 |
| 3000.00 | -ADESIVOC DENGUE VERDE 10 X 10-RECORTADO;.............. | 0,80 | 2.400,00 |
| 10.00 | -TALÕES REGISTRO DIARIO SERVIÇOS ANTIVETORIAL;................ | 16,80 | 168,00 |
| 11.00 | -CRACHÁS;.............. | 13,50 | 148,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS(ADESIVOS,TALÕES E CRACHAS),PARA AS ATIVIDADES DOS TRABALHOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(DENGUE);.................. -ADESIVOS DENGUE AMARELO 10 X 10-RECORTADO;.............. -ADESIVOS DENGUE VERMELHO 10 X 10 -RECORTADO;............ -ADESIVOC DENGUE VERDE 10 X 10-RECORTADO;.............. -TALÕES REGISTRO DIARIO SERVIÇOS ANTIVETORIAL;................ -CRACHÁS;.............. | 3.591,50 | ||
| 03/10/2019 | MOTIVO:SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, SR.JOÃO MATUZALINO DE CASTILHOS,SOLICITOU A NULAÇÃO DO EMPENHO Nº6159/2019. | -3.591,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
