| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: OI SA |
| Número do empenho: | 6164 | Data de lançamento: | 30/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.AGOSTO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... -55 3327 2800;............. | 85,63 | 85,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.AGOSTO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... -55 3327 2800;............. | 85,63 | ||
| 30/09/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/009320511; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.AGOSTO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... -55 3327 2800;............. | 85,63 | ||
| 01/10/2019 | Pagamento de Empenho 6164/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,63 | ||
| TOTAL | 85,63 | 85,63 | 85,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
