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Exercício: 2019
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6166	Data de lançamento:	30/09/2019
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF ESTADUAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.AGOSTO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... -55 3327 1090;..........	171,27	171,27
1.00	-55 3327 2717;...........	260,04	260,04
1.00	-55 3327 2710;.............	117,80	117,80
1.00	-55 3327 2468;.............	315,73	315,73
1.00	-55 3327 2172;............	121,43	121,43
1.00	-55 3327 1547;..........	377,97	377,97
1.00	-55 3327 1198;.............	206,25	206,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2019	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.AGOSTO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... -55 3327 1090;.......... -55 3327 2717;........... -55 3327 2710;............. -55 3327 2468;............. -55 3327 2172;............ -55 3327 1547;.......... -55 3327 1198;.............	1.570,49
30/09/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/009204212; U/009200187; U/009202732; U/009200012; U/009204994; U/009186321; U/009195517; PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO(COMP.AGOSTO/2019) ,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:.... -55 3327 1090;.......... -55 3327 2717;........... -55 3327 2710;............. -55 3327 2468;............. -55 3327 2172;............ -55 3327 1547;.......... -55 3327 1198;.............		1.570,49
01/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6166/2019 OI SA - 8968			1.570,49
TOTAL		1.570,49	1.570,49	1.570,49
SALDO A PAGAR				0,00